I de följande avsnitten finner ni guider om funktionalitet
som är utformade för att hjälpa nya användare att bekanta sig med systemets grundläggande funktioner kring fakturering
1. Skapa en faktura
Korrekt fakturering är grundläggande för företagets ekonomi. Här får du lära dig att skapa och skicka fakturor.
2. Samlingsfaktura
Den här manualen visar hur du kan använda rutinen för samlingsfaktura för att samla flera order eller plocklistor på en gemensam faktura till en kund.
3. Kreditera en faktura
Att kreditera är en funktion som är viktig för att korrigera eventuella fel eller justeringar i faktureringen, och vi kommer att beskriva stegen för att genomföra detta på ett enkelt och effektivt sätt.
4. Fakturaleverans
Fakturalevering är ett verktyg för att skriva ut och skicka fakturor. Alla fakturor som ännu inte har skickats visas här. När en faktura har skickats enligt den valda metoden för kunden, tas den bort från listan.
5. Återrapporteringsfil (betalada fakturor)
Kommer snart
6. Fakturajournal
När du arbetar med fakturor i ditt system är det viktigt att förstå hur fakturajournaler hanteras. Den här guiden förklarar steg för steg hur fakturajournaler skapas, vad de innehåller och när de bokförs i redovisningen.
Var artikeln till hjälp?
Toppen!
Tack för din feedback
Vi beklagar att det inte var till hjälp
Tack för din feedback
Feddback skickat
Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov