Ved mottak av en elektronisk faktura (EHF og PDF) i dokumentsenteret er det tilpassede tolkeregler pr leverandør som identifiserer fakturaen og fyller ut alle lesbare opplysninger. Den tolker også varelinjer med varenr, antall, priser og rabatter.
EHF fakturaer har et standard format som er likt for alle leverandører, og er dermed et enkelt format å håndtere.
For PDF fakturaer må det tilpasses tolkeregler for hver enkelt leverandør siden fakturalayout er forskjellig fra leverandør til leverandør.
Vi har allerede tilpasset regler for de fleste leverandørene for våre bransjer, og det tilpasses stadig nye. Skulle du komme over en faktura som ikke lar seg tolke, eller som tolker feil på noen felter, så kan det sendes inn en forespørsel for tolking. Dette gjøres fra menyen inne på selve dokumentet i dokumentsenteret, Forespør tilpasning tolkeregler.
Alle tolkereglene er tilgjengelig for alle Q3 klienter, og det koster ikke noe ekstra å tå tilpasset nye regler.
Hvis dokumentet av en eller annen grunn ikke har latt seg tolke, f.eks pga manglende organisasjonsnr på leverandøren, kan du manuelt kjøre tolking fra dokumentet etter å ha avklart feilen. Dette gjøres fra menyen vist ovenfor med valget Tolk dokument.
En mottatt EHF faktura blir automatisk konvertert til en PDF som er et mer lesbart format å jobbe med. Det vil derfor vises to dokumenter i filoversikten. Ikke slett 'den kryptiske filen'.
Var denne artikkelen nyttig?
Så bra!
Takk for din tilbakemelding
Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp
Takk for din tilbakemelding
Tilbakemeldingen er sendt inn
Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen